目 录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.博彩平台排名2023年收支总表

2. 博彩平台排名2023年收入总表

3. 博彩平台排名2023年支出总表

4. 博彩平台排名2023年财政拨款收支总表

5. 博彩平台排名2023年一般公共预算支出表

6. 博彩平台排名2023年一般公共预算基本支出表

7. 博彩平台排名2023年政府性基金预算支出表

8. 博彩平台排名2023年国有资本经营预算支出表

9. 博彩平台排名2023年项目支出表

10. 博彩平台排名2023年政府采购支出表

11. 博彩平台排名2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
  （二）在市政府和上级教育主管部门的领导下实施教育工作，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
  （三）根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在市政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，适龄儿童、少年就近入学，巩固提高“两基”成果。
  （四）本校实行党组织政治领导、教代会民主管理、校长行政负责的领导和管理体制；实行目标体系引领、法制制度约束、计划措施保障、文化建设激励的运行机制。

  （五）按照上级有关部门的规定，博彩平台排名遵照执行《政府会计制度》和《行政事业单位内部控制报告管理制度》，负责本单位的会计核算工作。
  （六）按照十二年一贯制课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
  （七）组织开展中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、单位预算构成

从预算构成看，博彩平台排名2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

　三、2023年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，认真落实全市教体工作会议部署，全面实施第五轮三年发展规划，为把亚洲博彩平台排名建设成为教育高质量、文化高品位、育人有特色的、治理现代化的十二年一贯制市级示范学校而奋斗。

（二）重点工作

1、建立党组织领导的校长负责制，继续抓牢抓实党建工作。

（1）全面落实党的教育方针。校党委全面领导学校工作，履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。坚持为党育人、为国育才，确保党的教育方针和党中央决策部署在学校得到贯彻落实。坚持把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程各方面，团结带领全校教职工推动学校改革发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（2）加强党组织和队伍建设。坚持党委中心组学习制度，严格执行“三会一课”等党的组织生活制度，做到计划、检查、总结“三统一”。发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。全面落实党风廉政建设主体责任，牢牢把握意识形态工作的主动权。领导校工会、团委、少先队和教职工大会（教职工代表大会），强化党建带团建、队建，加强学生会和学生社团管理。

2、深化教学精细化管理，构建“双减”背景下的高效课堂。

（1）强化教育教学常规管理。各教导处要严格要求教师备好课、上好课、育好人，精选作业与布置，督查批改与反馈。教研处要积极组织教研课题申报。从本年度起，在行政处室兼职的所有教师都要参加所在教导处的会议及教学活动，接受教导处的考核。小学、初中教导处要继续落实“双减”，按照上级规定减少考试次数。高中教导处要通过管理要质量，控制住高中招生分数线下滑的势头。

（2）高效课堂重在提质增效。各教导处都要在提高教学质量上做足文章。小学、初中要研究并实施《义务教育质量评价指南》，重点关注学生发展质量评价，高中要研究并实施《普通高中学校办学质量评价指南》，重点关注学生发展。上半年，学校将主动邀请市教研室来博彩平台排名进行为期一天的教学视导，通过教研员和学科专家的集体“会诊”和现场“帮扶”，提升课堂教学效率，促进教师专业成长。

3、常态化开展疫情防控工作，确保校园平安和全校师生安全。

（1）完善疫情防控保障体系。坚持以师生为中心，疫情防控常抓不懈。要坚决执行上级主管部门关于疫情防控的各项要求，要有打持久战的准备。德育办要把防疫作为中心工作抓实抓细，总务处要紧密配合，做好物资储备，保卫科要严把入口关，严格控制外校人员进入校园。各教导处严格要求班主任及任课教师，非必要就不要随意要家长进入校园。必须严格遵守防疫各项规定。

（2）大力开展爱国卫生运动。爱国卫生运动一直是我国防控疫病的重要法宝，是贯彻预防为主方针的伟大创举。德育办、保卫科、各教导处要抓住有利时机，积极开展普法、安全、健康教育，通过举办知识讲座、知识竞赛等形式多样的活动，倡导文明健康、绿色生活的方式，将安全、健康理念根植于师生心中。要加大对各班级卫生责任区的巡查力度，其结果纳入对班级和班主任考核指标体系之中。

第二部分 2023年单位预算表                                                  

2023年单位预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，博彩平台排名所有收入和支出均纳入单位预算管理。博彩平台排名2023年收支总预算4847.63万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

博彩平台排名2023年收入预算4847.63万元，全部是本年收入。

（一）本年收入4847.63万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4689.63万元，占96.7%，比2022年预算增加1666.43万元，增长55.1%，增长原因主要是人员基础绩效奖及职业年金纳入预算；财政专户管理资金收入158.00万元，占3.3%，比2022年预算增加12万元，增长8.22%，增长原因是学费收入略有增长。

三、关于2023年支出总表的说明

博彩平台排名2023年支出预算4847.63万元，比2022年预算增加1609.93万元，增长49.7%，增长原因主要是人员基础绩效奖及职业年金纳入预算。其中，基本支出4598.77万元，占94.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务的人员及公用支出；项目支出248.86万元，占5.1%，主要用于学校教学业务费用的支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

博彩平台排名2023年财政拨款收支预算4689.63万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出2691.76万元，占57.4%；社会保障和就业支出1410.41万元，占30.0%；卫生健康支出125.18万元，占2.7%；住房保障支出462.29万元，占9.9%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市第二十六中学2023年一般公共预算支出4689.63万元，比2022年预算增加1666.43万元，增长55.1%，主要原因是人员基础绩效奖及职业年金纳入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出2691.76万元，占57.4%；社会保障和就业支出1410.41万元，占30.0%；卫生健康支出125.18万元，占2.7%；住房保障支出462.29万元，占9.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算50.86万元，比2022年预算增加50.86万元，增长原因主要小学阶段市级义务教育保障经费纳入预算。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算2540.41万元，比2022年预算增加1859.05万元，增长272.84%，增长原因主要是本年度部分高中教育支出调整至本科目。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算100.49万元，比2022年预算减少1088.52万元，下降91.55%，下降原因主要是本年度部分高中教育支出调整至初中教育科目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算832.14万元，比2022年预算增加422.94万元，增长103.4%，增长原因主要是离退休人员增加补贴纳入预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算385.51万元，比2022年预算增加117.71万元，增长44.0%，增长原因主要是在职人员养老保险缴费基数增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算192.76万元，比2022年预算增加192.76万元，增长原因主要是本年未职业年金纳入预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算125.18万元，比2022年预算增加9.68万元，增长8.4%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。

 

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算289.48万元，比2022年预算增加88.28万元，增长43.9%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算172.8万元，比2022年预算增加13.5万元，增长8.5%，增长原因主要是提租补贴核定基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南第二十六中学2023年一般公共预算基本支出4598.77万元，其中，人员经费4424.86万元，公用经费173.90万元。

（一）人员经费4424.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费173.90万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

博彩平台排名2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

博彩平台排名2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

博彩平台排名2023年预算共安排项目支出248.86万元，比2022年预算增加38.36万元，增长18.2%，增长原因主要是2023年把市级义务教育保障经费纳入了预算。主要包括：本年财政拨款安排90.86万元（一般公共预算拨款90.86万元，财政拨款上年结转安排0万元），财政专户管理资金安排158万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

博彩平台排名2023年预算安排政府采购支出30万元，比2022年预算增加10万元，增长50.0%，增长原因主要是办公电脑需要更新。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

博彩平台排名2023年预算安排政府购买服务支出0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“教师教学(课堂)及人员经费”项目。

（1）项目概述：用于高中教师课时及早晚自习津贴费用、高中质量目标考核费用，因缺编及病、事，产假临时聘用各学段教师代课费用。这个项目保证教师收入水平稳定提高，保障正常教育活动开展及教育质量稳步提高。该项目由教代会一致通过，办人民满意的教育。

（2）立项依据：校教代会 

（3）实施主体：博彩平台排名

（4）起止时间：2023年全年

（5）项目内容：用于高中教师课时及早晚自习津贴费

用、高中质量目标考核费，因缺编及病、事，产假临时聘用

各学段教师代课费用。这个项目保证教师收入水平稳定提

高，保障正常教育活动开展及教育质量稳步提高。该项目由

教代会一致通过，办人民满意的教育。

（6）年度预算安排：153.97 万

（7）绩效目标：用于高中教师课时及早晚自习津贴费

用、高中质量目标考核费，因缺编及病、事，产假临时聘用

各学段教师代课费用。这个项目保证教师收入水平稳定提

高，保障正常教育活动开展及教育质量稳步提高。该项目由

教代会一致通过，办人民满意的教育。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			教师教学(课堂)及人员经费
主管部门   及代码			[078]淮南市教育体育局		实施单位	博彩平台排名
项目来源			非税收入		项目期	2023年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		153.97
			其中：财政拨款
			上年结转
			其他资金		153.97
年度 目标	用于高中教师课时及早晚自习津贴费用、高中质量目标考核费，因缺编及病、事，产假临时聘用各学段教师代课费用。这个项目保证教师收入水平稳定提高，保障正常教育活动开展及教育质量稳步提高。该项目由教代会一致通过，办人民满意的教育。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：发放教师人数	223人
				指标2：发放金额
		质量指标		指标1：课堂质量	确保每堂课质量达到优良
				指标2：提高资金使用质量	严格考核，确保资金达到预期效果
		时效指标		指标1：执行时间	2023年全年
				指标2：支付时间	按月考核，按月支付
		成本指标		指标1：按照文件规定标准考核	合规
				指标2：确保全年不超支	不超支
	效益指标	经济效益指标		指标1：执行双审核制度	执行到位
				指标2：提高资金使用效率，达预期效果。	达到
		社会效益指标		指标1：社会影响力	较大
				指标2：提高课堂质量，提升教学水平	确保达到预期
		生态效益指标		指标1：建设文明、高效绿色校园	确保达到预期
				指标2：提高课堂质量，提升教学水平	提升
		可持续影响指标		指标1：支付合规，确保政策可持续	确保
				指标2：提高教学质量，提升学生素质	确保达到预期
	满意度指标	满意度指标		指标1：教师满意度	≧95%
				指标2：学生家长满意度	≧95%

 

2.“市级义务教育保障经费”项目。

（1）项目概述：全面落实义务教育经费保障实施方案政策，保障教育教学活动。

（2）立项依据：国家有关义务教育经费保障实施方案政策

（3）实施主体：博彩平台排名

（4）起止时间：2023年全年

（5）项目内容：用于义务教育的教育资金，包括教育运转费，水电费，办公费等。

（6）年度预算安排：90.86 万

（7）绩效目标：生均经费市级配套资金，严格审批流程，确保资金高质量支付。严格落实国家免学杂费免费提供国家规定课程款科书，对家庭经济困准学生补助生活费的政策.保障正常教育活动开展及教育质量稳步提高，办人民满意的教育。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			市级义务教育保障经费
主管部门   及代码			[078]淮南市教育体育局		实施单位	博彩平台排名
项目来源			非税收入		项目期	2023年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		90.86
			其中：财政拨款		90.86
			上年结转
			其他资金
年度 目标	全面落实义务教育经费保障实施方案政策，保障教育教学活动。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：学生数	3084人
				指标2：经费总额	90.86万元
		质量指标		指标1：生均经费	生均经费市级配套资金，严格审批流程，确保资金高质量支付。
				指标2：提高资金使用质量	严格考核，确保资金达到预期效果
		时效指标		指标1：执行时间	2023年全年
				指标2：支付时间	按照实际发生，序时支付
		成本指标		指标1：合理使用义务教育资金	合规
				指标2：确保全年不超支	不超支
	效益指标	经济效益指标		指标1：执行双审核制度	执行到位
				指标2：提高资金使用效率，达预期效果。	达到
		社会效益指标		指标1：社会影响力	较大
				指标2：落实国家教育资金政策	严格落实国家免学杂费免费提供国家规定课程款科书，对家庭经济困准学生补助生活费的政策.
		生态效益指标		指标1：建设文明、高效绿色校园	确保达到预期
				指标2：所有消费支出采购均符合环保要求	符合
		可持续影响指标		指标1：支付合规，确保政策可持续	确保
				指标2：提高教学质量，确保学校可持续发展	确保达到预期
	满意度指标	满意度指标		指标1：教师满意度	≧95%
				指标2：学生家长满意度	≧95%

 

       （二）机关运行经费。

博彩平台排名为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算 。

（三）政府采购情况。

博彩平台排名2023年政府采购预算30万元。其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，博彩平台排名共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

　　2023 年博彩平台排名预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，博彩平台排名 2个项目实行了绩效目标

管理，涉及一般公共预算当年财政拨款90.86万元、政府

性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财

政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 153.97 万元和

单位资金安排安排 0 万元。 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 　　十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。